Como efetuar nota de crédito/desconto de um documento externo?
1. Aceder ao menu Gestão Comercial > Faturação;
2. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;
3. Clicar no botão Novo Documento;
4. Preencher os campos do cabeçalho e posteriormente clicar nas linhas;
5. Inserir o artigo e aceder a Devoluções;
Nota:
- Para efetuar nota de crédito a partir de um documento externo (não esteja presente no sistema) pode aceder a qualquer tipo de devolução ( devolução por quantidade de artigo, devolução por valor de artigo ou devolução por valor de documento).
6. Após abrir a janela de devolução, clicar em Devolver linha Doc. Externo;
7. Inserir Nº doc. Origem da Devolução, Motivo da devolução e Data doc. Origem e posteriormente Gravar;
8. Em seguida, fazer Processar;
9. Por fim, aceder a Funcionalidades > Operações AT > Assinar documento.
